Faturamento Emitido

Relatório com informações das faturas emitidas e notas avulsas geradas

Faturamento Emitido

Campo	Conteúdo
Tipo Convênio	Carrega as opções de Tipo de Convênio, com opção “Todos”.
Convênio	Permite selecionar os convênios pelo Código ou Nome, que estejam Ativos, e que possuam planos na Unidade logada. Com opção "Todos".
Seleção	Seleção – Opções: - Período - Competência - Fatura Habilita seleções de acordo com a opção selecionada e no filtro que será realizado no relatório.
Grupo de Convênio	Utilizado para filtrar pelo Grupo de Repasse do convênio.
Período	Data Inicial / Final Não permite selecionar data inicial superior a data atual "Data Inicial não pode ser maior que Data Atual" Não permite selecionar data menor que a data inicial “Data Final menor que Data Inicial”.
Ordem	Opções: - Convênio-Fatura - Fatura (Padrão)
Usuário	Posiciona no Usuário logado. Permite selecionar os usuários (Ativos / inativos) com opção "Todos". Utilizado para filtrar o usuário que realizou a baixa fatura / gravação da nota. Carrega apenas os usuários vinculados a baixa de fatura e no período selecionado.
Unidade	Posiciona no Setor logado. Carrega o Setor + Unidade parametrizadas para o setor logado. Exibe também uma opção de “Todos”.
Ordenar por Valor - Decrescente	Campo habilitado apenas quando selecionado a opção de Ordem Convênio-Fatura.
Incluir Notas Avulsas	Quando selecionado, apresenta um relatório com as Notas Avulsas.
Série - Fatura	Multiseleção, com opção de "Todos". Carrega todas as Séries de Faturas cadastradas.