Rotina que permite localizar várias despesas que vencem por exemplo no mesmo dia e realizar a baixa de pagamento simultânea de pagamento.
Baixa Múltipla do Pagamento de Despesas
Campo
Conteúdo
Tipo de Pessoa e Pessoa
O Sistema permite atribuir registros de despesas a uma pessoa física ou jurídica, selecione o tipo de pessoa e pesquise a pessoa se já tem cadastro. Repare que além dos Tipos PF e PJ, para agilizar as buscas é possível selecionar registros de pessoas vinculados a outros cadastros.
Sequência
Número sequencial exclusivo de cada despesa.
Documento Emissão
Informe caso deseje filtrar registros que tenham um documento de emissão específico.
Documento Vencimento
Informe caso deseje filtrar registros que tenham um documento de vencimento específico.
Método de Pagamento
Selecione o Método de Pagamento
Grupo Método de Pagamento
Defina o Grupo do Método de Pagamento
Histórico
Informe um histórico se desejar.
Data de Pagamento
Selecione a Data de Pagamento
Valor
Defina o Valor "De" / "Até" para filtrar registros.
Período
Defina o Período por:
Vencimento
Emissão
Entrada
Despesas
Defina Tipo de Despesa:
Em Aberto
Liquidadas
Todas
Ordem
Defina Ordem por:
Data
Nome
Valor Líquido
Docto. Emissão
Docto. Vencimento
Valor Bruto
Previsão
Defina Previsão por:
Todos
Exceto Previsão
Apenas Previsão
Após selecionar os campos acima, clicar no botão e sistema apresentará as despesas no grid.
Botão Localizar
Ao selecionar com duplo clique ema Sequência, o botão será habilitado para "baixar" as despesas selecionadas.
Botão Baixar Selecionados
Para a baixa de pagamento múltipla se não selecionado a opção Considerar Método de Pagametno da Despesa, deve ser efetuado separadamente para cada método de pagamento e conta banco a baixa, pois todos os registros selecionados terão atribuidos no contas a pagar as mesmas informações da baixa para todos os lançamentos.
A data de pagamento e valor selecionado serão mostrados de acordo com o informado e/ou selecionado na tela anterior.
Informe os dados de método de pagamento ou considere o método de pagamento informado na despesa e dados de banco/conta.
As opções de emissão e confirmação devem ser selecionadas para que não fique pendente para fim de controles específicos e geração de dados / relatórios.
Atualizar Documento
Ao clicar no botão abrirá uma tela para informar / atualizar o documento.
e sistema apresentará as despesas no grid.
a Sequência, o botão 
será habilitado para "baixar" as despesas selecionadas.
abrirá uma tela para informar / atualizar o documento.