Baixa Fatura

Convênio

Campo Obrigatório. Ao selecionar o convênio, realiza a carga do combo dos planos do convênio que estejam ativos.

Plano

Campo Obrigatório. Carrega todos os planos de acordo com o convênio selecionado.

Protocolo

Número retornado pelo Convênio após o envio do XML de faturamento.

Data Protocolo

Data do Protocolo retornado pelo Convênio.

Fatura Série / Número

Campo desabilitado. Gera numeração da NF somente no momento de gravação da Baixa Fatura.

Data Emissão

Carrega a Data atual. Não permite informar Data maior que a Data atual.

Competência Mês / Ano

Campo Obrigatório. Carrega os Meses do Ano e a competência de acordo com o mês da data da baixa. Caso seja informado Competência inferior a 2 meses do mês da baixa, sistema apresenta mensagem: "Competência – Mês inválida", ou seja, pode baixar informando a competência o mesmo mês da data de emissão ou até o mês anterior.

Lotes

Após Convênio / Plano, carrega todos os lotes relacionados ainda não faturados.

Tipo de Conta

Carrega o Tipo de Conta.

Vencimento

Campo Obrigatório. Carrega a Data atual.

Data Previsão Recebimento

Data prevista que o convênio irá pagar os pacientes faturados do Protocolo enviado.

Método de Pagamento

Selecione o Método de Pagamento e clique no botão Adicionar.

Valor

Selecione o Valor da Baixa Fatura e clique no botão Adicionar.

48.000

Jun/25

Criado a Configuração por Formulário “Utilizar a Unidade Padrão", para quando ativa, não alterar a Unidade, de acordo com a parametrização do formulário Contratado Tipo de Conta - TISS.

41.000

Jul/24

1. Incluídos os campos que também estarão na rotina de Bloqueio de Objetos - Protocolo - Data Protocolo - Data Previsão de Recebimento.

2. Criado botão "Anexos" para abertura da tela de anexos para gravação. 3. Criado a Configuração por Formulário “Diretório anexos baixa fatura " para definir os anexos gravados. No campo Controle, deverá informar o caminho para gravação.