Baixa Fatura
Rotina utilizada para realizar o processo de Baixa Fatura.
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Rotina utilizada para realizar o processo de Baixa Fatura.
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Convênio
Campo Obrigatório. Ao selecionar o convênio, realiza a carga do combo dos planos do convênio que estejam ativos.
Plano
Campo Obrigatório. Carrega todos os planos de acordo com o convênio selecionado.
Protocolo
Número retornado pelo Convênio após o envio do XML de faturamento.
Data Protocolo
Data do Protocolo retornado pelo Convênio.
Fatura Série / Número
Campo desabilitado. Gera numeração da NF somente no momento de gravação da Baixa Fatura.
Data Emissão
Carrega a Data atual. Não permite informar Data maior que a Data atual.
Competência Mês / Ano
Campo Obrigatório. Carrega os Meses do Ano e a competência de acordo com o mês da data da baixa. Caso seja informado Competência inferior a 2 meses do mês da baixa, sistema apresenta mensagem: "Competência – Mês inválida", ou seja, pode baixar informando a competência o mesmo mês da data de emissão ou até o mês anterior.
Lotes
Após Convênio / Plano, carrega todos os lotes relacionados ainda não faturados.
Tipo de Conta
Carrega o Tipo de Conta.
Vencimento
Campo Obrigatório. Carrega a Data atual.
Data Previsão Recebimento
Data prevista que o convênio irá pagar os pacientes faturados do Protocolo enviado.
Método de Pagamento
Selecione o Método de Pagamento e clique no botão Adicionar.
Valor
Selecione o Valor da Baixa Fatura e clique no botão Adicionar.
Para realizar o processo de Baixa Fatura, deverá selecionar Convênio, Lote e Adicionar "Método de Pagamento" e "Valor".
Ao clicar em Gravar, sistema apresentará na mensagem de gravação, Fatura e Sequência gerada.
41.000
Jul/24
1. Incluídos os campos que também estarão na rotina de - Protocolo - Data Protocolo - Data Previsão de Recebimento.
2. Criado botão "Anexos" para abertura da tela de anexos para gravação. 3. Criado a “Diretório anexos baixa fatura " para definir os anexos gravados. No campo Controle, deverá informar o caminho para gravação.