Cancela Fechamento Repasse
Rotina utilizada para cancelamento de Fechamento de Repasse
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O processo de , bloqueia qualquer alteração que possa impactar nos valores que serão pagos aos profissionais.
Caso exista a necessidade de realizar alguma alteração, deverá desfazer todo o processo, incluindo o Cancelamento do Fechamento.
Após a finalização dos ajustes, deverá por sua vez, realizar novamente os processos de , de forma que os registros sejam bloqueados, e os valores retornem ao Conta Corrente e Contas a Pagar.
Para realizar o cancelamento, deverá selecionar o lote que desejado. Apenas será permitido a seleção dos lotes com Situação Fechado. Quando a 306500, seq. 9 está ativa, será possível ter o controle dos lotes por unidade, e consequentemente serão exibidos apenas os lotes de acordo com a unidade logada.
Ao realizar o processo de cancelamento, será verificado se os dados do Conta Corrente vinculados ao lote selecionado, já foram importados pelo Contas a Pagar. Na situação, não será possível realizar o cancelamento , e será apresentado a mensagem: “Não é possível cancelar o lote pois este já se encontra no Contas a Pagar”.
