Operação de NF

Cadastro utilizado na Entrada de Nota Fiscal onde será relacionado os tipos de operações para definição de integração com outros módulos/rotinas do sistema.

Inserir Registros

Para inserir um registro de Operação de NF, clicar no botão na tela principal.

Tela de cadastro de Operação NF

Na tela Inserir - Operação NF, preencher os campos:

Campo	Conteúdo
Código	Informe um código sequencial para numerar o cadastro da Operação.
Descrição	Informe uma descrição para a Operação de NF que facilite a seleção no momento de registrar a entrada de uma nota fiscal.
Ativo	Marque para tornar o registro ativo.
Natureza de Operação	Informe a natureza da operação: ex.: COMPRA, CONSIGNADO, DEVOLUÇÃO.
CFOP	Campo não obrigatório. CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações, relacionado a operação se for o caso, por exemplo: 5102, 6102.
Desconto para Apuração de Custo	Campo especifico para certas situações a ser referenciado o uso no módulo de Custos.
Gerar Contas a Pagar	Se marcado este campo, ao concluir uma entrada de nota fiscal será gerado lançamento correspondente para integração com o módulo de contas a pagar.
Gerar Lançamento Contábil	Se marcado este campo, ao concluir uma entrada de nota fiscal será gerado lançamento correspondente para integração com a contabilidade. Requer que esteja configurado as contas contábeis de pessoa jurídica/fornecedores, grupos, subgrupos e/ou itens.
Alterar Preço Médio	Marque este campo no caso de itens do ativo de estoque para que a rotina de calculo de preço médio considere as entradas no processamento. Geralmente este campo é marcado em conjunto com a opção (Gerar Estoque).
Gerar Livro de Psicotrópicos	Marque este campo se for um item que for marcado (Gerar Estoque). Na geração de entradas de registros para o livro de psicotrópicos será verificado se a operação da nota fiscal esta marcada neste campo e se o cadastro do Medicamento está relacionado a um principio ativo, livro e lista.
Gerar Estoque	Marque este campo se o Material ou Medicamento controlar estoque, ou seja, a cada entrada fará parte do ativo do estabelecimento.
Gerar ISS Serviço	As entradas de notas fiscais de serviço são geralmente efetuadas diretamente na tela de lançamentos de contas a pagar no módulo financeiro. Em situações especificas é possível se desejar que as entradas de notas de serviços sejam lançadas na rotina de entrada de notas fiscais, nestes casos se a operação for de prestação de serviço marque estes 2 campos.
Remessa de Consignado	Caso a operação seja de entrada de itens consignados e não de compra de ativos próprios marque este campo.

Para finalizar o cadastro clique no botão

Exemplos: 1 - ENTRADA ESTOQUE+FINANCEIRO Operação que deve ser cadastrada e que fará com que os itens da nota sejam dados entrada no estoque e gerado no financeiro conta a pagar. Gera Estoque = S Gera Contas a Pagar = S Gera Livro Psicotrópicos = S Altera Preço Médio = S Gera Lançamento Contábil = S (se usar módulo contabilidade) 2 - ENTRADA APENAS FINANCEIRO Operação que não dará entrada no estoque, mas que fará com que seja lançado no financeiro a conta a pagar. (usado geralmente para compra de itens que não irão para o ativo, apenas serão considerados como despesas diretas para centros de custo). Gera Estoque = N Gera Contas a Pagar = S Gera Livro Psicotrópicos = N Altera Preço Médio = N Gera Lançamento Contábil = S (se usar o módulo contabilidade) 3 - CONSIGNADO Operação quando recebe nota de entrada de itens consignados de fornecedores. Gera Estoque = S Gera Contas a Pagar = N Gera Livro Psicotrópicos = S Altera Preço Médio = N Remessa de Consignado = S Gera Lançamento Contábil = S (se usar o módulo contabilidade)

Funções complementares

Funções complementares permitem:

Botão	Função
​​	Permite editar o registro já cadastrado.
​​	Permite excluir um registro.
​	Permite visualizar um registro sem alterar.

Caso tente excluir um registro com relacionamento em outra tabela, o sistema apresentará a mensagem:

Neste caso, não será permitido exclusão, podendo apenas ser inativado o registro.‌

Relatório

Para gerar um relatório do cadastro, clicar no botão

Relatório Operação de NF