Avaliação do Fornecedor

Esta rotina permite que seja associado uma avaliação para uma entrega de fornecedores.

Você poderá configurar cadastros para vincular informações a uma entrada de nota fiscal em nível de avaliação da qualidade do fornecedor. Os cadastros são livres e tem apenas por objetivo vincular os dados para armazenamento consulta e emissão de relatório:

Tipo de Avaliação Classe de Avaliação Avaliação Aprovação Periodicidade

Após configurado os cadastros use a tela de avaliação de fornecedor selecionando o fornecedor que será avaliado.

Depois clique na pesquisa da entrada e localize a nota de entrada correspondente para a avaliação.

Será apresentado a tela para inserir as informações de avaliação.

Informe conforme cadastros que realizou a Classe, Tipo e Avaliação.

Depois você terá dez opções de avaliação. Em processos implantados em alguns Clientes pode-se utilizar um carimbo com o item de avaliação e a descrição do item de avaliação e a marca de sim e não inserido no verso da nota fiscal onde é avaliado pela área de materiais e depois digitado nesta tela para tabulação dos dados.

O sistema calculará conforme legenda a pontuação.

Selecione conforme cadastro Aprovação a definição da avaliação.

Anexe arquivos e insira observações caso necessário.

Relatório de Avaliação de Fornecedor

Na opção Relatório de Avaliação dos Fornecedores você poderá efetuar filtros conforme os campos disponíveis.

Clique em Carregar após efetuar as seleções desejadas.