Fornecedor
Cadastre os Fornecedores que poderão ser vinculados as Entradas de Nota Fiscais do módulo Estoque.
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O primeiro passo para cadastrar um Fornecedor é selecionar o Tipo de Pessoa, podendo ser Jurídica ou Física e que irá o vínculo do cadastro de fornecedor com o cadastro de ou .
Retornando a tela do Cadastro do Fornecedor você pode acionar a opção Gravar para fazer o vínculo ou preencher outros campos. Apenas o vínculo da Pessoa com o Fornecedor é obrigatório, sendo os outros campos opcionais:
Descrição
Conteúdo
Classe Fornecedor
Condição de Pagamento
Selecione uma condição de pagamento padrão a ser associada ao fornecedor.
Casas Decimais
Informe 2 para utilizar o padrão de moeda com centavos ou por exemplo 4, caso o valor unitário de itens deste fornecedor tenha um preço com mais casas.
Código Externo
Usado em rotinas específicas geralmente de integração com sistema de terceiros.
Classe Financeira
Vincule uma Classe Financeira padrão ao cadastro do fornecedor.
Número de Autorização
TISS 3.X
Informe o número de autorização de funcionamento do fornecedor se vinculado a exigência no padrão TISS, geralmente utilizado nos casos de OPME.
Parametrize as regras de classificação contábil para que o sistema durante operações realizadas efetue a classificação contábil caso utilize o módulo de contabilidade ou efetue integração com outros sistemas contábeis.
Geralmente fornecedores são vinculados a uma conta contábil do Grupo PASSIVO. Selecione o Grupo de Conta a ser vinculado e a conta contábil.
Segundo passo clicar no botão do campo Fornecedore e selecione a Pessoa previamente cadastrada para o vínculo.
Para localizar a Pessoa a ser vinculada, clique na aba ou cadastre um novo fornecedor. Para retornar a tela de Cadastro do Fornecedor, com a Pessoa selecionada na tela, feche o formulário de Pessoa clicando na opção X no canto superior direito. .
Selecione a .
Para finalizar clique no botão
Para gerar um relatório clique no botão
